發(fā)票折扣怎么打發(fā)票的（發(fā)票折扣怎么打發(fā)票）
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1、具體步驟如下：點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開-核對發(fā)票代碼、號碼-確認。
2、購買方信息填寫：購買方為自然人以外的單位或個體工商戶，符合規(guī)定條件的,索取增值稅專用發(fā)票時，應向銷售方提供購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息等四項信息;按照有關稅收規(guī)定，自然人不得索取增值稅專用發(fā)票。
3、含稅狀態(tài)選擇：進入發(fā)票填開界面，先確定開具的發(fā)票含稅狀態(tài)，按“價格”可進行切換開具帶清單的發(fā)票：進入發(fā)票填開后點擊“清單”按鈕，輸入商品名稱，此功能是一般納稅人在清單項目超過8行的情況下使用的開具方法。
4、點擊清單按鈕后出現(xiàn)清單填開界面添加商品名稱方法同商品編碼添加和設置方法，添加完畢后點擊“完成”按鈕，票面信息填寫完成后進行打印。
5、開具帶折扣的發(fā)票。
6、選中欲加折扣的某個商品行或多行商品行的最后一行，然后點擊工具條上的“折扣”按鈕，便彈出“折扣”對話框。
7、在此窗口的折扣行數(shù)框中填寫從當前選中行向上幾行(含本行)商品需要統(tǒng)一加折扣，然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數(shù)值，確認后即可對一行或多行商品加折扣。
8、拓展資料：發(fā)票開具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開具發(fā)票，基于證明商品和資金所有權轉移的需要、進行會計核算的需要和進行稅收管理的需要，發(fā)票應在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務確認營業(yè)收入時由收款方向付款方開具，特殊情況下，由付款方向收款方開具。
9、同時，開具發(fā)票的范圍與發(fā)票使用的范圍是一致的。
10、因此，用票人發(fā)生非經(jīng)營性業(yè)務時不得開具發(fā)票，單位內(nèi)部各部門間發(fā)生業(yè)務往來結算款項時亦不得開具發(fā)票，可使用內(nèi)部結算憑證。
11、發(fā)票的開具是實現(xiàn)其使用價值，反映經(jīng)濟業(yè)務活動的重要環(huán)節(jié)，發(fā)票開具是否真實、完整、正確，直接關系到能否達到發(fā)票管理的預期目的。
12、發(fā)票開具 百度百科。
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