關(guān)于增值稅發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼在哪里，增值稅發(fā)票發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼在哪這個(gè)很多人還不知道，今天菲菲來(lái)為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

1、增值稅發(fā)票，發(fā)票代碼，發(fā)票號(hào)碼如下圖：擴(kuò)展資料：增值稅專用發(fā)票必須按下列規(guī)定開具：項(xiàng)目填寫齊全，全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。

2、2、字跡清楚，不得涂改。

3、如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。

4、如專用發(fā)票開具后因購(gòu)貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。

5、3、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位發(fā)票專用章，不得加蓋其他財(cái)務(wù)印章。

6、根據(jù)不同版本的專用發(fā)票,財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章分別加蓋在專用發(fā)票的左下角或右下角，覆蓋“開票單位”一欄。

7、發(fā)票專用章使用紅色印泥。

8、4、納稅人開具專用發(fā)票必須預(yù)先加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記。

9、不得手工填寫“銷貨單位”欄，用手工填寫的，屬于未按規(guī)定開具專用發(fā)票，購(gòu)貨方不得作為扣稅憑證。

10、專用發(fā)票銷貨單位欄戳記用藍(lán)色印泥。

11、5、開具專用發(fā)票，必須在“金額”、“稅額”欄合計(jì)（小寫）數(shù)前用“￥”符號(hào)封頂，在“價(jià)稅合計(jì)（大寫）”欄大寫合計(jì)數(shù)前用“ ”符號(hào)封頂。

12、購(gòu)銷雙方單位名稱必須詳細(xì)填寫，不得簡(jiǎn)寫。

13、如果單位名稱較長(zhǎng)，可在“名稱”欄分上下兩行填寫，必要時(shí)可出該欄的上下橫線。

14、6、發(fā)生退貨，銷售折讓收到購(gòu)貨方抵扣聯(lián)、發(fā)票的處理方法。

15、7、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票，除加蓋納稅人財(cái)務(wù)專用章外，必須同時(shí)加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票章，專用章加蓋在專用發(fā)票底端的中間位置，使用紅色印泥。

16、凡未加蓋上述用章的，購(gòu)貨方一律不得作為抵扣憑證。

17、8、不得拆本使用專用發(fā)票。

18、參考資料：百度百科——增值稅專用發(fā)票開票規(guī)定。

本文到此分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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