哈嘍,小天來為大家解答以下的問題，關(guān)于招待費管理制度優(yōu)化方案設(shè)計，招待費管理制度這個很多人還不知道,那么現(xiàn)在讓我?guī)е蠹乙黄饋砜纯窗桑?/p>

來自wl 僅供參考，標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)?shù)卣⒍悇?wù)認(rèn)可范圍內(nèi)修正?招待費管理制度?一、招待程序單位因公來人確需由機關(guān)招待的，本著熱情周到，厲行節(jié)約的原則安排就餐。

來客就餐實行派餐制度，事前需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由經(jīng)辦人到委辦公室登記，領(lǐng)取公務(wù)接待派餐單，注明招待事由、來客單位、人數(shù)、參陪人數(shù)、經(jīng)辦人、交辦領(lǐng)導(dǎo)，由交辦領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人員在公務(wù)接待（登記表）呈批單和原始菜單上簽字，定點在中心飯店、品味軒就餐，其他飯店原則不準(zhǔn)安排，特殊情況須經(jīng)主任同意，否則誰安排誰負(fù)責(zé)。

接待煙酒由委辦公室統(tǒng)一采購、專人保管領(lǐng)發(fā)。

一般情況下均不得在飯店拿煙拿酒。

二、招待標(biāo)準(zhǔn)委內(nèi)人員加班工作，按每人10元標(biāo)準(zhǔn)就餐安排在中心賓館，不安排煙酒。

2、基層站所人員因事來委聯(lián)系工作需就餐，按每人10元標(biāo)準(zhǔn)安排中心飯店，中餐不飲酒，晚餐可適當(dāng)安排，酒類標(biāo)準(zhǔn)不超過迎駕三星級。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)及縣直單位人員來委聯(lián)系工作，按每人15元標(biāo)準(zhǔn)安排在中心賓館。

煙不超過紅皖、酒水不超過迎駕四星級。

4、縣級以上單位來人，外省市、縣兄弟單位來人，需要招待的，按每人20元標(biāo)準(zhǔn)安排在品味軒，需要特殊安排的由主任批示。

煙酒檔次酌定。

5、招商引資和爭取項目招待，按招商引資招待辦法執(zhí)行。

三、接待作陪綜合性業(yè)務(wù)由辦公室直接承辦。

專項業(yè)務(wù)對口作陪，陪客人數(shù)限制在三人以下。

四、費用結(jié)算各記帳飯店在每月1號到委辦公室對上月的派餐單、記帳菜單和招待登記表一一核對，按交辦領(lǐng)導(dǎo)分別匯總、結(jié)算。

五、違規(guī)責(zé)任未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和辦公室登記、擅自安排的招待和超標(biāo)部分的費用，由經(jīng)辦人自付，不予報銷。

每月底由財務(wù)股、辦公室匯總公開，接受監(jiān)督。

差旅費管理制度　　根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：　　交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：　　出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包?桑?　　享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。

交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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