哈嘍,小天來為大家解答以下的問題，關于倉庫管理員證書在哪里考，倉庫管理這個很多人還不知道,那么現在讓我?guī)е蠹乙黄饋砜纯窗桑?/p>

資材管理程序1 目的：1.1完善部門整體管理1.2制定明確有效的料件進出管理模式1.3合理定位倉庫的功能作用2 范圍：適用于格力博集團資材部3 職責：3.1資材部負責對物料的入庫、儲存、領料、退料等過程的管理。

3.2領料部門負責提供領料單據及料件領出后的管理。

3.3財務部負責對物料相關的各種賬單的收集和系統(tǒng)輸單管理。

3.4品管部負責對入庫物料及成品檢驗的管理。

3.5物流部負責對料件進行跟蹤及庫存控制的管理。

4 工作程序：4.1收料管理：4.1.1 供應商送貨至倉庫，送貨單上的訂單號、品號及數量必須與實物上的送貨標簽一致。

每批送貨必須附有《產品檢驗報告》。

4.1.2 收貨員按以下規(guī)則對來貨進行拒收的判定。

4.1.3 首先通過ERP系統(tǒng)按供應商代碼查詢數量、采購單號、交期是否相符，不符合將予以拒收。

4.1.4 供應商屬于常州地區(qū)的，預交期為生產前2天，非常州地區(qū)的為5天，電機廠部件預交期為5天，塑料粒子前置期為5~7天。

4.1.5 收貨員再查詢庫存情況以及生產排定情況，并按照大件送貨數+庫存數超過3天的生產量、以及小件送貨數+庫存數超過7天的生產量時，予以拒收。

4.1.6收貨員按上述規(guī)則進行判定并開據《料件拒收報告》，，詳細填寫日期，供應商名稱、訂單號、品名、品號、送貨數量、庫存數量以及拒收原因。

4.1.7收貨處班長（倉庫主任）根據拒收原因說明通知供應商將超送數量拉回。

4.1.8供應商認可拉回的，單據上標注“供應商已經拉回”，交倉庫主任處確認。

4.1.9供應商不認可拉回的，倉庫主任確認拒收原因后交PMC總經理判定是否拒收。

4.1.10每天下午4：30倉庫主任將當天所有《料件拒收報告》匯總到倉庫文員處進行統(tǒng)計匯總《每日拒收報表》，以郵件的形式發(fā)送相關部門。

4.1.11收貨員必須認真清點數量，確認送貨單上的內容與實物完全一致后簽名確認，并交于財務輸單員打印《零部件收貨報檢、入庫單》給IQC驗貨。

收貨員應將IQC檢驗合格的料件移至倉庫擺放，同時對數量進行再次確認，對IQC判退的料件入不良倉待退供應商。

4.1.12供應商送貨人員必須服從收貨人員的合理安排卸貨地點，并按照收貨人員的要求合理堆放。

4.2料件管理：4.2.1倉管員將合格的來料件放至倉庫合格區(qū)貨架定位擺放，并將該料件的定位位置輸入至ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)在制令單上顯示出該料件的位置，同時按該位置的同類物料零部件實施編號，倉管員可依該位置進行先入、先出的配料。

4.2.2倉管員根據財務輸單員在各庫選擇的每日20種料件進行盤點，對盤點結果差異上報并由各庫負責人分析原因調查解決。

4.2.3 倉管員在配料時，要做到只留一個尾箱的原則，對于整包裝發(fā)生取用的時候，應在箱子上做好標識。

4.3發(fā)料管理：4.3.1倉庫班長根據生產計劃部下發(fā)的制令單，結合生產計劃安排倉管員進行配料，配料時必須做到先進先出。

倉管員將配好的料件與生產物料員交收時必須逐項清點并確認數量后簽字。

4.3.2倉庫將配料不齊的缺料列出清單每日及時上報給物流部等相關部門。

物流部及時追蹤物料的到埠情況，并將結果反饋到倉庫。

倉庫依反饋的信息做好收貨、報檢、入庫準備工作。

4.3.3倉庫在補欠料件合格入庫后應及時通知生產物料員領取。

對生產補退料，若有庫存，倉庫及時發(fā)給生產線，若無庫存，倉庫報缺給物流，并跟蹤料件到庫、報檢、入庫、上線的整個過程。

4.3.4生產超領料時，若是設計變更要求增加的，領料單經部門負責人和生產計劃部下單組員簽字后即可發(fā)放。

若是生產短缺的，必須由生產部長及生產計劃部下單組員簽字后才可發(fā)料。

非生產領料，由各部門副總及生產計劃部下單組成員簽名后才可到倉庫領料。

4.4不良品管理：4.4.1生產部物料員依退料途徑將不良品的退料單經部門負責人簽字、品管巡檢判定，最后連同不良料件退不良倉，由不良倉倉管員清點數量后簽收確認。

4.4.2生產部對不良品料件必須做到日清日退。

生產退料單上的退料原因必須注明。

若是連帶不良，退料單上必須注明是來料連帶不良還是加工連帶不良。

對于來料不良超過一定比例的必須經IQC主任及以上簽字認可。

若所退不良料件需報廢的，必須由部門副總簽字確認。

4.4.3不良倉倉管員必須做好不良退貨管理臺帳，將不良料件整理歸類擺放，并將不良品及時退給供應商。

當供應商拒收不良品時，倉管員應立即上報給班長，班長應立即聯(lián)系采購，由采購通知供應商負責人將不良品收回。

倉庫主任應根據每周退貨情況，將難處理的退貨料件統(tǒng)計給物流采購部。

由采購物流部聯(lián)系供應商協(xié)商退貨事項。

4.5成品入庫、出貨管理4.5.1生產部根據計劃生產的成品填寫《成品報檢、入庫單》給出貨檢驗員檢驗。

若成品檢驗為不合格，該成品必須生產部返工后重新報檢、檢驗。

若成品檢驗為合格品，生產部物料員與倉管員辦理相關入庫手續(xù)。

倉管員將合格的成品歸類擺放，并做好每日《成品入庫管理臺帳》。

4.5.2倉管員依業(yè)務部的出貨通知對成品庫內合格物品的品號、數量、訂單號等進行核對。

倉管員對每個集裝箱出貨數量進行配貨，再由班長檢查確認。

4.5.3成品班長必須依照《集裝箱檢驗規(guī)范》上面要求對待裝集裝箱進行全面檢查，并將結果簽名確認。

班長必須對每一棧板的出貨數量和訂單號進行點檢，并把點檢結果用《成品出貨確認表》記錄下來。

成品班長填寫《裝箱單》后在封箱前再次核對箱號、封號是否與裝箱要求一致，核對無誤后封箱。

倉管員根據出貨明細表在《成品出入庫管理臺帳》上銷賬。

財務輸單員依業(yè)務發(fā)出的出貨通知單在ERP系統(tǒng)中做成品銷賬。

5 相關文件：《倉庫收貨流程》《料件位置擺放流程》《每日盤點流程》《料件先進先出流程》《倉庫發(fā)料流程》《不良品料件管理流程》《成品入庫管理流程》《成品出貨管理流程》6 相關記錄送貨單盤點表 銷貨單制令單領料單退料單退貨單成品報檢、入庫單零部件報檢、入庫單成品出貨確認表集裝箱檢驗規(guī)范。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

標簽：